福建水泥:福建水泥2023年度内部控制评价报告
福建水泥2023年度内部控制评价报告显示,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告的重大或重要缺陷。公司内部控制体系健全,2024年将继续加强内部审计以提升管理效率和经济效益。
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福建水泥2023年度内部控制评价报告显示,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告的重大或重要缺陷。公司内部控制体系健全,2024年将继续加强内部审计以提升管理效率和经济效益。
广东三和管桩股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告显示,公司在财务报告和非财务报告方面均未发现重大或重要缺陷,内部控制有效。公司建立了完整的治理结构、组织架构和内部控制制度,包括独立的内部审计机制、严格的资金和财务管理、采购与销售控制等,确保了业务合法合规、资产安全和信息真实。公司将继续监控和改进内部控制,以维持其有效性。
甘肃上峰水泥股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告显示,公司内部控制有效,未发现财务和非财务报告的重大缺陷。公司已按照相关规范在所有重大方面保持了有效的内部控制,涵盖组织架构、风险评估、控制活动等多个方面,并对子公司的管理、对外投资等进行了严格控制。报告强调内部控制存在固有限制,未来有效性可能存在风险。
西藏天路股份有限公司2023年度内部控制评价报告显示,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷。公司将继续完善内部控制制度,提升风险管理能力,确保业务的合规、安全和效率。
金圆股份2023年度内部控制自我评价报告显示,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告的重大缺陷。报告中提到了一个非财务报告的重要缺陷,即控股股东通过供应商占用公司资金,但该问题已在报告期后得到纠正。公司将继续强化合规意识和资金管理,防止类似问题发生。
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