中铁十一局集团有限公司盘兴铁路工程项目经理部矿粉-询价公告
| 招标单位 | 中铁十一局集团有限公司盘兴铁路工程项目 | 地区 | |
|---|---|---|---|
| 发布时间 | 2024-04-11 00:00:00 | 项目编号 | ZT1105-PX-XJ-2024-4 |
| 投标截止时间 | 开标时间 | ||
| 项目分类 | 招标 | 行业分类 | 铁路，矿渣微粉 |
| 相关产品 | KF-01、矿粉、矿粉S95 | ||
中铁十一局集团有限公司盘兴铁路工程项目经理部矿粉-询价公告
询价编号：ZT1105-PX-XJ-2024-4
尊敬的各潜在投标人:
本着公平、公正、公开、诚实信用的原则，诚挚的邀请贵公司参与我项目经理部矿粉的询比价采购报价工作。
一、项目概况
新建盘县至兴义铁路站前工程PXZQ-1标段，里程范围DK0+000.0～DK32+113.3，左线右线起点至终点-三岔村特大桥0#台（不含）；主要内容：桥梁7座，单线3座、双线4座，单线441.3米、双线1043.1米；隧道8座,单线5座、双线3座，单线3919.8米,双线19888米；路基单线1492.2米、双线1030.9米；正线线路长度合计：单线5.65Km，双线22.05Km。
二、询价内容
本次询价计划对矿粉进行询价，询价内容如下：
询价物资一览表
序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
1 | KF-01 | 矿粉 | S95 | 吨 | 7500 |
说明：表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终结算按照实际采购数量结算。
三、技术质量要求
矿粉规格为S95，其技术要求符合TB 10424-2018《铁路混凝土工程施工质量验收标准》、GB/T 18046-2017 《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》、TB/T 3275-2018《铁路混凝土》、TB/T-3353-2014《铁路隧道钢筋混凝土管片》的规定，性能指标及检验要求见表。
矿粉性能指标及检验要求
检验项目 | 技术要求 | 全项检验 | 日常检验 | ||||
1 | 密度 | ≥2.8g/m3 | √ |
（1）任何新选料源 （2）同厂家、同规格的产品达6个月。 | √ |
（1）同厂家、同出厂编号、同出厂日期每200t为一批，不足上述数量时也按一批计。
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2 | 比表面积 | 400m2/kg～500m2/kg | √ | √ | |||
3 | 流动度比 | ≥95％ | √ | √ | |||
4 | 烧失量 | ≤1.0％ | √ | √ | |||
5 | 氧化镁含量 | ≤14.0％ | √ | ||||
6 | 三氧化硫含量 | ≤4.0％ | √ | ||||
7 | 氯离子含量 | ≤0.06％ | √ | ||||
8 | 含水量 | ≤1.0％ | √ | ||||
9 | 活性指数 | 7d | ≥75％ | √ | |||
28d | ≥95％ | ||||||
10 | 碱含量 | *实测值1/2计 | √ | ||||
四、结算及付款方式
乙方运至甲方施工现场的材料，经有资质的检测部门鉴定合格后，根据供货数量，凭发票每月结算一次，每月结算时，乙方须出具由税务机关监制的正规增值税专用发票，无发票部分供料款不能给予结算付款。如因乙方提供假发票或不合规发票而造成的一切损失由乙方全部负责，同时不免除乙方继续向甲方开具正规增值税专用发票的义务。
每个月10日为双方价款结算日期（即上月11日至当月10日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，甲乙方按双方确认的金额开具增值税专用发票，并自发票开具之日起7日内传递给甲方。甲乙双方在增值税专用发票传递过程中必须留取相应的交接签证手续。待甲方对发票进行认证以后，3个月内甲方按发票金额付给乙方乙供货款的 30 ％，6个月内支付40%，余款在12个月内无息支付。
五、报价人需要提供的资料
营业执照复印件、开户许可证、法人身份证、授权委托书、报价表。所有资料需加盖公司鲜章。
六、询价截止时间
凡有意参加本次询价采购的报价人，请于 2024年4月15日12时00分 前提交报价。
供应商报价必须严格按照《报价表》格式进行报价。
七、询价单位信息
询价采购单位：中铁十一局集团有限公司盘兴铁路工程项目经理部
联系人及联系电话：王瑜 13086308620
2024年4月11日
报 价 表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 含税单价（元） | 税率（%） | 价税合计金额（元） | 运输方式 | 运距（km） | 备注 |
1 | 矿粉 | S95 | 吨 | 7500 |
说明：1.以上单价为货到工地（询价人指定地点）采购综合单价，为固定单价，包含出厂价、装运费、税费、利润等一切费用，需方不再承担其他任何费用。
2. 供方提供的发票必须为增值税专用发票，采用一票制，以上报价均指含税报价。
3. 表中数量为计划数量，实际供货及结算以现场实际验收签认的数量为准。
报价单位：（盖章） 联 系 人： 电话：
法人或授权委托人：（签字） 日期： 年 月 日
